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昆明市(西山区、石林彝族自治县、东川区、富民县、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、晋宁区、官渡区、安宁市、嵩明县、宜良县、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、五华区)
中山市
凉山彝族自治州(会东县、昭觉县、西昌市、甘洛县、冕宁县、宁南县、越西县、木里藏族自治县、布拖县、金阳县、德昌县、喜德县、会理市、盐源县、普格县、美姑县、雷波县) 阿里地区(普兰县、噶尔县、日土县、改则县、札达县、措勤县、革吉县)
咸阳市(长武县、武功县、秦都区、兴平市、三原县、永寿县、杨陵区、乾县、礼泉县、渭城区、淳化县、彬州市、旬邑县、泾阳县)
钦州市(钦南区、钦北区、灵山县、浦北县)
崇左市(宁明县、龙州县、江州区、天等县、大新县、凭祥市、扶绥县)
苏州市(相城区、虎丘区、张家港市、昆山市、吴中区、姑苏区、太仓市、吴江区、常熟市) 安顺市(平坝区、镇宁布依族苗族自治县、普定县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区)
喀什地区(麦盖提县、莎车县、伽师县、喀什市、叶城县、岳普湖县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县、英吉沙县、泽普县、疏勒县、疏附县)
湘西土家族苗族自治州(龙山县、吉首市、凤凰县、保靖县、古丈县、永顺县、花垣县、泸溪县)
庆阳市(环县、华池县、合水县、西峰区、镇原县、宁县、正宁县、庆城县)
达州市(宣汉县、大竹县、渠县、达川区、开江县、万源市、通川区)
榆林市(子洲县、米脂县、清涧县、神木市、靖边县、横山区、绥德县、吴堡县、榆阳区、府谷县、佳县、定边县)
呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、扎兰屯市、牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、满洲里市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、阿荣旗、额尔古纳市、根河市、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗)
铜川市(宜君县、印台区、耀州区、王益区)
临沂市(费县、兰陵县、沂南县、蒙阴县、兰山区、罗庄区、郯城县、沂水县、临沭县、平邑县、河东区、莒南县)
通辽市(霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、扎鲁特旗、开鲁县)
河源市(紫金县、源城区、东源县、龙川县、连平县、和平县)
乌鲁木齐市(达坂城区、沙依巴克区、天山区、新市区、米东区、头屯河区、乌鲁木齐县、水磨沟区)
毕节市(赫章县、大方县、金沙县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、织金县、纳雍县)
甘南藏族自治州(合作市、临潭县、碌曲县、夏河县、舟曲县、玛曲县、迭部县、卓尼县)
太原市(尖草坪区、阳曲县、娄烦县、杏花岭区、古交市、小店区、清徐县、万柏林区、迎泽区、晋源区)
阳泉市(盂县、城区、郊区、矿区、平定县)
贵阳市(清镇市、修文县、息烽县、乌当区、云岩区、白云区、开阳县、花溪区、观山湖区、南明区)
克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区)
湛江市(麻章区、徐闻县、遂溪县、霞山区、赤坎区、吴川市、廉江市、雷州市、坡头区)
盐城市(响水县、东台市、阜宁县、建湖县、大丰区、滨海县、亭湖区、射阳县、盐都区)
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九江市(瑞昌市、柴桑区、修水县、浔阳区、濂溪区、彭泽县、武宁县、庐山市、湖口县、都昌县、共青城市、永修县、德安县)
新乡市(新乡县、卫辉市、凤泉区、原阳县、封丘县、红旗区、牧野区、获嘉县、卫滨区、辉县市、长垣市、延津县)
楚雄彝族自治州(牟定县、永仁县、双柏县、姚安县、禄丰市、武定县、元谋县、南华县、大姚县、楚雄市)
杭州市(建德市、桐庐县、临平区、钱塘区、西湖区、富阳区、淳安县、萧山区、拱墅区、滨江区、临安区、余杭区、上城区) 镇江市(扬中市、京口区、句容市、丹徒区、丹阳市、润州区)
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肇庆市(广宁县、德庆县、四会市、鼎湖区、端州区、高要区、怀集县、封开县)果洛藏族自治州(久治县、玛多县、甘德县、玛沁县、班玛县、达日县)
怀化市(麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、辰溪县、鹤城区、中方县、溆浦县、通道侗族自治县、洪江市、会同县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、新晃侗族自治县) 长春市(双阳区、宽城区、南关区、绿园区、德惠市、九台区、朝阳区、农安县、榆树市、二道区、公主岭市)
东莞市
吴忠市(同心县、青铜峡市、红寺堡区、盐池县、利通区)
枣庄市(峄城区、山亭区、薛城区、滕州市、市中区、台儿庄区)晋城市(高平市、沁水县、城区、泽州县、阳城县、陵川县)
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洛阳市(嵩县、洛龙区、孟津区、汝阳县、栾川县、洛宁县、老城区、西工区、伊川县、宜阳县、新安县、瀍河回族区、涧西区、偃师区)
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唐山市(迁安市、玉田县、迁西县、滦南县、古冶区、遵化市、开平区、路南区、丰润区、丰南区、乐亭县、曹妃甸区、路北区、滦州市)
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雅安市(名山区、石棉县、天全县、荥经县、汉源县、雨城区、芦山县、宝兴县)
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移固融合终端操作系统产品研发项目:总投资15亿元,拟投入募集资金10亿元。该项目是桌面操作系统产品未来发展的重点方向,产品形态从支持台式机、笔记本扩展到可同时支持平板、2合1笔记本和大屏等硬件平台。
面向云化的服务器操作系统产品研发项目:总投资12亿元,拟投入募集资金8亿元。项目重点解决服务器操作系统产品及生态所存在不足,加速服务器操作系统与云平台的融合发展,强化服务器操作系统AI智算使能及异构AI资源调度技术、全面提升服务器操作系统性能。
发行对象与定价:说明向中国电子信息产业集团有限公司及其全资子公司中电金投控股有限公司定增的原因,为何选择这两家作为发行对象,阐述定价依据,解释为何不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%是合理的,以及该定价如何保障现有股东利益。
发行规模:详细阐述募集不超过20亿元资金的测算依据,说明各募投项目的资金需求明细,以及为何这些项目需要如此规模的资金投入,确保募集资金规模与公司实际发展需求相匹配。
项目可行性:对移固融合终端操作系统产品研发项目、面向云化的服务器操作系统产品研发项目和嵌入式操作系统能力平台建设项目的可行性进行深入分析。包括市场需求调研情况,说明操作系统市场对这些产品的需求程度和发展趋势;技术可行性分析,介绍公司在相关技术领域的研发实力、技术储备以及已经取得的技术成果,证明公司有能力完成这些项目的研发和实施。
项目前景与效益:分析募投项目的市场前景,预测项目投产后产品的市场份额、销售规模和增长趋势。同时,对项目的经济效益进行详细评估,包括预计的收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务指标,说明项目对公司未来业绩增长的贡献程度。
与现有业务的协同性:阐述募投项目与公司现有操作系统业务的关系,如何通过项目实施进一步完善公司的产品线,提升公司在操作系统领域的整体竞争力,实现各业务板块之间的协同发展,例如在技术研发、市场拓展、客户资源共享等方面的协同效应。
财务状况分析:提供公司当前的财务报表数据,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,分析公司的资产负债结构、盈利能力、偿债能力和现金流状况。说明公司目前的财务状况对募投项目的承受能力,以及募投项目实施后对公司财务状况的影响,如是否会改善资产负债率、提高盈利能力等。
资金使用计划:明确募集资金的具体使用计划,包括在各个募投项目中的资金分配比例、资金投入进度等。详细说明每一笔资金的用途,确保资金使用合理、透明,不存在资金闲置或挪用的风险。
公司治理结构:介绍公司的治理结构,包括股东会、董事会、监事会的运作机制,以及各机构之间的职责分工和制衡关系。说明公司在治理方面的制度建设和执行情况,确保公司决策的科学性和公正性,保护投资者利益。
内部控制制度:阐述公司的内部控制制度,包括财务管理、研发管理、生产管理、销售管理等各个环节的内部控制措施。说明公司如何通过内部控制制度确保募投项目的顺利实施,防范项目实施过程中的各种风险,如技术风险、市场风险、管理风险等。
同业竞争与关联交易:说明本次定增是否会导致新的同业竞争问题,如有,公司将采取何种措施避免同业竞争。同时,披露发行对象与公司之间是否存在关联交易,以及关联交易的定价原则和决策程序,确保关联交易的公平、公正、公开。
风险因素:充分披露公司在定增过程中以及募投项目实施后可能面临的各种风险因素,如市场竞争风险、技术研发风险、政策法规风险、经营管理风险等。并针对这些风险因素,说明公司已经采取或拟采取的应对措施,以增强投资者对公司的信心。